出差管理制度,员工出差管理制度

出差管理制度及报销标准？

规范员工出差行为、控制差旅费用而制订的管理规定，以下是一般情况下的出差管理制度及报销标准：

1. 出差申请：员工需要提前向上级经理或财务部门提交出差申请，说明出差目的、时间、地点、交通和住宿等费用预算。

2. 出差审批：经过审批后，公司会给予出差人员相关的行程安排和费用报销标准。

3. 行程安排：公司会根据出差目的和时间安排员工的行程，包括交通和住宿等。

4. 费用报销：员工需要在出差结束后，向公司财务部门提交报销申请，并提供相关的费用票据，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等。

以下是一般情况下的差旅费用报销标准：

1. 交通费用：公司通常会规定出差人员乘坐经济舱或二等座，且只能选择最经济的交通方式，如火车或公共汽车等，飞机需要提前报备才能使用。具体报销标准以公司规定为准。

2. 住宿费用：出差人员需要选择公司指定的酒店或者按公司规定的标准选择住宿，具体报销标准以公司规定为准。

3. 餐费：出差人员在外用餐，需要按照公司规定的标准报销，一般会规定每餐报销标准和每人每日报销标准，以及是否可报销酒水等。

4. 其他费用：如电话、传真、快递等费用，需要提供相关费用票据，严格按照公司规定报销。

需要注意的是，具体的差旅费用报销标准以公司规定为准，员工出差时需要遵守公司的相关规定和程序，以保证出差行为的规范化和费用的合理化。

企业差旅管理制度有哪些？

企业差旅管理制度现行的无非是限额管理，每个员工根据等级给与一天多少的补助，包含整个出差的花销，多了员工留下，少了员工自己承担。虽然管理上简单了，但是并不能做到精确管理，员工会尽量少花钱住的不好吃的不好，为了多剩下一些自己留着。必然导致休息不好影响工作，同时也会让员工认为这是自己幸苦剩下的和企业没有太大关系。

还有就是企业实报实销，根据花费发票回来报销。这种的弊端就是虚报假报严重，员工会尽量多的收集发票导致出差成本过高，财务审计繁重，同时员工先行垫付员工还不开心。

所以现行的人为管理和制度管理是没有办法使得出差做到精细化管理的，人为因素太多。人、票、款不分离的情况下，无论多么严格的管理制度都会有漏洞。

但是随着互联网的发展，人、票、款基本可以进行分离管理，就导致第三方企业差旅服务平台的出现。

现在比较流行的是与第三方差旅服务平台合作，员工只管用，全部用车，酒店，机票等都从平台预订走，由平台和企业结算。这样就规避了票款从员工手里走，减少了弄虚作假的可能。同时第三方差旅服务平台可以为各种消费设置灵活的管理规则，实时调控差旅成本。这种平台一般会价格高一点点，但是杜绝了各种灰色报销的发生。使企业的出行更透明和合规，数据监控非常到位。